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潮州市财政预算情况报告

2010/8/3 10:55:23

各位代表:

受市人民政府的委托,我向大会报告潮州市2004年预算执行情况和2005年预算草案,请予审议。

一、2004年预算执行情况

2004年,全市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大和在市政协的监督支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十六届三中、四中全会和上级指示精神,紧紧围绕市委市政府建设“活力潮州、文化潮州、生态潮州、法治潮州”的总体思路,坚持以发展为第一要务,继续实行积极稳健的财政政策,严格依法理财,积极组织财政收入,继续调整支出结构,保障重点支出需要;继续深化完善各项财政改革,加快公共财政建设步伐;强化财政监督,整顿和规范财经秩序,提高财政收支管理效益。基本保证全市国民经济和社会各项事业发展的资金需要,全市预算执行情况良好。

2004年全市地方一般预算收入52514万元,比上年增长17.63%(老口径增长20.83%),加上上级补助收入123870万元、国债转贷上年结余及收入1400万元、上年结余收入22024万元、调入其他资金3810万元,全市财政总收入203618万元;全市地方一般预算支出188779万元,比上年增支15584万元,增长9%,加上上解支出2971万元、增设预算周转金385万元、国债转贷收入安排支出及结余1400万元,合计总支出193535万元;收支相抵,年终财政滚存结余10083万元。市本级地方一般预算收入24533万元,比上年增长20.11%(老口径增长20.42%),加上上级补助收入37335万元、县区上解收入1405万元、国债转贷上年结余及收入1400万元、上年结余收入5756万元、调入其他资金859万元,市本级财政总收入71288万元;市本级一般预算支出51166万元,比上年增支2718万元,增长5.61%,加上上解支出1212万元、补助县区支出9634万元、国债转贷收入安排支出及结余1400万元,合计总支出63412万元;收支相抵,年终滚存结余7876万元(详见附件)。

为确保完成2004年预算任务,我们重点抓好以下五方面工作:

(一)加强征收管理,财政收入实现新突破

2004年,全市各级财政部门进一步树立和落实科学发展观,认真按照市委、市政府的统一部署,依法行政、依法治税、依法理财,财政收入实现新突破。按老口径计算,2004年全市财政地方一般预算收入完成71239万元,首次突破7亿元,比上年同期增长20.83%;净增额突破亿元,达到12280万元。

1、认真贯彻落实省委、省政府《关于促进县域经济发展财政性措施的意见》,充分发挥财政职能作用,大力支持发展特色经济,培育地方财源,促进县域经济和民营经济健康发展,努力实现财政有效增长,2004年潮安、饶平两县财政综合增长率分别达到26.21%、29.03%,成为省委关于加快县域经济发展激励机制的得益者。

2、按照发展是第一要务的原则调整工作思想,牢固树立做大财政蛋糕的理财观念,把增加财政收入作为财政工作重中之重。建立经济与财政联动增长机制,全面强化收入征管,挖掘增收潜力,努力扩大财政收入总量,把经济发展成果及时反映到财政增收上来,全年实现地方一般预算收入比上年增长20.83%,比年初人大通过的预算提高7.83个百分点。

3、进一步加强预算外资金管理,全面实行“收支脱钩,收缴分离”管理制度,认真抓好财政票据管理,堵塞征收漏洞。努力拓宽政府非税收入渠道,加强“收支两条线”管理,确保行政事业性收费、政府性基金和罚没收入全面纳入预算管理。2004年,全市非税收入达到44979万元,比上年增长3.8%。

(二)保证重点支出,支持各项事业发展的力度明显增强

全市各级财政部门按照有保有压的原则调整支出结构,坚持量力而行,确保重点,加大对市重点项目、农业农村、教育社保等重点支出的投入,支持经济发展和社会事业发展的力度明显增强。

1、确保市委、市政府确定的重点活动项目资金需要。2004年市财政积极筹措2000多万元,保证陶瓷博览会、文化旅游节、服博会、华罗庚杯数学邀请赛等重点活动的顺利举行,进一步推介潮州,提高我市的知名度和城市形象。

2、加大对农业的投入。2004年共筹措支农资金19070万元,比上年增加3400万元,增长21.7%,其中省级支农资金14913万元,市级农口资金4157万元,有力地支持农业基础设施建设和农村经济发展。

3、大力支持教育事业发展。2004年全市财政教育支出达49740万元,进一步加强了教育设施建设、山区薄弱学校的改造和学校布局调整。认真落实省政府关于贫困家庭子女义务教育阶段免收书杂费的规定。

4、增加社会保障投入,扶持社会弱势群体和维护社会稳定。努力增加投入,保证“两个确保”、促进再就业工作、城乡最低生活保障制度、新型农村合作医疗和公共卫生建设顺利实施。2004年全市共安排医疗卫生支出10996万元、抚恤和社会福利救济费支出7422万元,分别比上年增长17.8%、56%,使我市的社会保障制度进一步完善。多方筹措500多万元,用于解决部分困难企业军转干部的生活问题,有力地维护社会稳定。

5、积极筹集资金支持企业发展。全市财政2004年安排企业挖潜改造资金和科技三项费用2931万元,支持我市企业技术改造和科技创新。认真落实各项外贸扶持政策,及时为外贸企业办理出口退税质押贷款贴息1050万元,拨付中小企业国际市场开拓资金92万元、外向型民营企业发展资金90万元、外贸出口贴息款2005万元,促进了我市地方企业发展和外贸出口的有效增长。

6、大力支持粮食购销市场化改革。加快粮食购销市场化进程,认真落实种粮农民直接补贴政策,充分调动农民种粮积极性,切实保护粮食生产能力,增加农民收入。

(三)坚持体制创新,财政改革的力度明显增强

全市各级财政部门以建立与社会主义市场经济相适应的公共财政体系为目标,坚持体制创新,不断深化改革,改变支出管理方式,各项财政改革迈出了新的步伐。

1、深化部门预算改革。2004年全市实行部门预算改革的单位有87个,比上年增加60个。通过部门预算编制改革,有效地规范政府、财政及部门的理财行为,提高预算的完整性及财政资金分配的透明度。

2、继续推行政府采购工作。认真贯彻《政府采购法》,加快采购管理机构和执行机构的建设,进一步修订完善我市政府采购规章制度,不断扩大政府采购范围和规模,2004年共完成政府集中采购238批次,采购预算金额9345.5万元,采购合同价8406.8万元,节约资金938.7万元,节约率为10.05%。

3、开展国库集中支付试点改革。加快国库集中支付改革步伐,认真做好改革准备工作,及时拟订市直财政国库集中支付制度改革工作方案,并选择市农机管理处、市残联、市法制局、市档案局等四个单位为2004年市级财政国库管理制度改革试点单位,改革工作进展顺利。

4、推行财政支出绩效评价改革。为切实加强支出监管,提高专项资金使用效益和财政支出管理水平,市财政积极探索财政支出绩效评价改革工作,拟订了《潮州市财政支出绩效评价实施试行方案》。选择市污水处理厂首期工程、东凤引韩水闸除险工程、农村合作医疗投入等三个项目作为试点,开展绩效评价,综合评定财政资金支出效益,为调整和优化财政支出结构提供科学依据。

5、深入推进农村税费改革。按照“少取、多予、放活”的原则,继续深化农村税费改革,提高农民收入水平。一是认真落实省政府《关于深化农业税改革的决定》,按3%的减免税率征收农业税,进一步减轻我市农民负担。二是及时安排下达农村税费改革转移支付资金。在省安排农村税费改革转移支付资金的基础上,市财政及时安排下达2004年度农村税费改革转移支付资金600万元,有力地促进各地改革工作顺利开展。

(四)加强监督管理,财政监管力度明显增强

全市各级财政部门紧紧围绕财政中心工作,按照“理清思路、依法行政、收支并举、监管并重”的方针,认真履行职责,切实加强财政监督检查工作。

1、开展会计信息质量检查和加强会计基础管理工作。组织力量对市直八所学校和幼儿园进行会计信息质量检查,对检查发现问题及时进行处理,严肃了财经纪律,使单位的财务管理逐步走上制度化、规范化的轨道。努力做好会计基础管理工作,加强会计从业人员的继续培训。

2、加强财政监督制度建设。针对我市财政性专项资金管理存在“重拨轻管”、跟踪监管不到位和个别单位挪用、截留专项资金等问题,制定了《潮州市财政局财政专项资金管理暂行办法》,进一步规范专项资金的管理程序。为建立健全内部监督制约机制,加强财政机关内部监督检查工作,制定出台了《潮州市财政局机关内部监督检查暂行办法》,逐步建立预算编制、执行、监督三分离的监督机制。

3、加强财务检查,强化财政监督。组织开展财政资金使用管理情况的监督检查,全年共检查15个单位,查出违纪金额2143万元,对查出的违纪违规问题,给予相应的处罚,并限期进行整改。积极配合省检查组对我市2002-2003年度省级财政专项资金使用情况进行检查,加强了财政专项资金的管理,确保资金的安全并发挥其效益。

4、继续加强政府投资工程的管理。加强对政府投资重点基建项目的管理及监督,严格控制工程的投资规模。集中力量抓好市重点建设工程项目的预算审核,全年累计完成财政性资金及其他资金工程预结算195项,送审造价119876万元,核定造价106582万元,核减金额13294万元,核减率为11.09%,有效地节约了财政资金。同时积极做好向建设工程派驻财务总监工作,到目前止,市财政局已向韩江东岸市区防洪工程等19个工程项目派驻财务总监,对派驻单位的财务收支情况及大额资金的使用进行监督管理,取得了初步工作成效。

5、认真履行职责,加强对国家开发行贷款资金的管理。认真拟订《潮州市利用国家开发银行贷款资金管理暂行办法》等四项制度,实现管理制度化,努力降低偿债风险,确保贷款资金发挥应有效益,促进全市经济快速发展。

(五)抓好行风评议,队伍建设和党廉建设明显增强

2004年财政部门是民主评议行风工作的重点单位,按照上级部署,全市各级财政部门把民主评议行风工作与财政改革和发展紧密结合起来,切实加强领导,立足实际,注重实效,高标准、严要求,精心组织,周密部署,狠抓落实,民主评议行风工作取得了明显的成效。财政干部职工的宗旨意识、服务意识、效率意识和创新意识进一步增强,财政管理水平进一步提高,工作效率和服务水平不断提高,党风廉政建设、廉洁自律意识明显增强,机关作风明显转变,干部队伍整体素质有较大提高。

各位代表,过去一年,我市财政工作取得了较好的成绩,预算执行情况良好。但我们应该看到,当前我市财政还面临着很多困难,财政形势不容乐观,主要表现在:财政底子薄、总量小,支出呈刚性增长,财政收支矛盾突出,受省金融再贷款扣款和出口退税负担的影响,财政资金调度困难,市县两级财政预算执行受到较大影响,这将加大新一年度财政工作压力。

二、2005年预算草案

(一)2005年全市及市本级一般预算草案

2005年我市财政预算安排的原则是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会精神和中央经济工作会议、省委九届六次全会、市委十一届六次全会精神;以全面建设“四个潮州”、构建和谐社会为目标;以增收节支保平衡为重点;进一步树立和落实科学发展观,继续深化财政改革,进一步健全公共财政体制,积极推进税费改革,健全收入机制,确保财政收入稳定增长;优化财政支出结构,增强财政调控能力;大力支持国有企业改革和社会保障制度建设,促进经济和社会各项事业全面发展。

根据上述原则和2005年全市国民经济和社会发展计划,2005年全市及市本级财政收支计划拟作如下安排:

2005年全市地方一般预算收入拟安排58555万元,增长11.5%,加上预计上级补助收入87275万元、调入资金3252万元、上年净结余255万元,全市财政总收入149337万元;全市一般预算支出拟安排147118万元,增长5.63%,加上上解支出2219万元,全市财政总支出149337万元。市本级一般预算收入拟安排27139万元,增长10.62%,加上预计上级补助收入19038万元、县区上解收入1304万元、调入资金1600万元、上年净结余100万元,市本级财政总收入49181万元;市本级一般预算支出拟安排41323万元,增长6.12%;加上上解支出853万元、补助县区7005万元,市本级财政总支出49181万元(详见附件)。

全市年度收支计划是根据各县区财政收支初步方案编制而成,考核计划应以各级人大通过的计划汇编数为准。

(二)2005年市直66个单位部门预算草案

按照上级财政部门规定的实施部门预算的原则和方法,编制了市委办公室等66个单位的2005年部门预算(详见参阅件)。

三、认清形势,坚定信心,努力做好2005年的财政工作

2005年是贯彻落实科学发展观、巩固宏观调控成果、保持经济社会良好发展态势的关键一年,也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展的重要一年。当前,我市经济建设和各项事业呈现出良好的发展势头,为财政改革和发展提供很多有利条件,但财政工作也面临一些新的挑战。财政收入增长要维持快速增长的任务还十分艰巨,加强财政支出管理还任重道远。为此,我们将紧紧围绕市委十一届六次全会的部署,认清形势,坚定信心,突出重点,狠抓落实,扎扎实实做好2005年各项财政工作。

(一)加大预算管理力度,提高财政保障能力

各级财政部门将继续发挥职能作用,大力支持“五大经济”的发展,努力培育新的经济增长点,不断壮大我市的经济实力,促进财政可持续发展。继续强化收入管理,严格依法治税,严厉打击各种偷税和逃税行为,做到应收尽收,确保财政收入增长与经济增长相协调,逐步提高财政收入占GDP的比重。进一步规范非税收入管理,努力拓宽非税收入新渠道,切实加强对行政事业性收费欠费的追收工作,确保非税收入应收尽收,提高政府调控能力。继续加强预算支出管理,优先保证财政供养人员的工资和合理安排好农业、教育、科技、社会保障等重点支出;进一步调整优化支出结构,逐步规范财政资金供给范围,严格控制一般性支出,严禁铺张浪费。继续深化农村税费改革,认真执行省委关于免征农业税的决定,进一步减轻农民负担。逐步加大对“三农”的支持力度。

(二)加大制度创新力度,提高科学理财水平

各级财政部门要以科学发展观为指导,不断深化财政改革,通过制度建设和体制创新,着力解决财政运行中存在的深层次矛盾和问题,努力提高科学理财水平。一是稳步推进财政支出绩效评价工作。在2004年试点改革的基础上,进一步完善绩效评价改革,扩大试点范围,稳步推进财政支出绩效评价工作,不断提高资金的使用效益和财政管理水平。二是加快国库集中支付制度改革步伐。主要是加快国库集中支付中心机构建设,深化改革内容,今年的国库集中支付制度改革试点拟增加到14个单位,并在总结试点经验的基础上,逐步扩大范围,完善管理,为全面实施国库集中支付制度打下基础。三是继续深化和完善预算编制改革,扩大部门预算改革的范围。今年市直和两个区的部门预算改革已全面铺开,两县实行部门预算单位要达到50%,2006年要全面铺开。四是继续完善政府采购制度。修订完善政府采购各项规章制度和相关配套措施,加强对政府采购工作的监督和管理,进一步扩大政府采购的范围和规模。五是认真做好税制改革的准备工作。对增值税转型、提高个人所得税起征点、统一内外所得税等改革要抓紧做好调查研究和测算工作,深入分析税制改革对地方财力的影响,尽快研究应对措施,把握工作的主动权。六是进一步落实出口退税负担机制改革,妥善安排预算,确保出口退税改革顺利实施。

(三)加大对“十项民心工程”的投入力度,提高农村和弱势群体的生产生活水平

进一步落实好“十项民心工程”,加大扶持力度,努力改善民生。要加大扶贫开发工作力度,下大力气帮助社会弱势群体解决生产生活问题。2005年,市安排农口专项资金1025万元,比去年年初安排785万元增长30.57%;其中新增安排农村安居工程资金150万元,新增农业产业化资金50万元,新增农产品认证及农技推广奖励等40万元。在此基础上,专项安排解决农村特困地区饮水难问题1100万元。安排农村合作医疗专项资金200万元,增长100%。安排城乡最低生活保障专项资金260万元,增长160%,减轻了乡镇(街道)的负担。安排解决农村困难家庭子女教育阶段书杂费986万元。各级财政部门要继续加快社会保障体系建设,认真贯彻落实中央和省、市鼓励和扶持就业和再就业的各项政策措施,健全公共就业服务体系,扩大就业与再就业;继续完善城乡居民最低生活保障制度;要积极筹措资金,确保国有企业下岗职工基本生活费和企业离退休人员基本养老金按时足额发放。

(四)加大财政监督力度,提高依法理财水平

各级财政部门要进一步加强财政监督管理,努力完善财政监督体系,健全财政监督机制。一是加强会计监督,切实贯彻《会计法》,加强会计基础工作,严厉打击做假账行为。二是加强财政专项资金的监督管理,认真执行《潮州市财政局财政专项资金管理暂行办法》,进一步强化对专项资金的管理,保证专项资金安全并发挥效益。三是完善财政监督体系,进一步完善财政内部循环监督体系,对资金分配实施实时监督,并延伸检查资金使用单位。四是坚决落实好“收支两条线”管理规定,进一步抓好票据管理。五是进一步健全财政法制,加大财政执法力度,完善财政系统的行政复议制度,建立和推行财政执法责任制和评议考核制,大力推进依法理财。

(五)加大队伍建设力度,提高财政队伍素质

各级财政部门要认清财政工作肩负的使命和责任,切实加强学习,努力创建学习型机关,全面提高领导班子的执政能力和干部队伍的整体素质。一是组织广大党员认真开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育和“理想、责任、能力、形象”教育活动,全面提高党员干部的素质,永葆共产党人的先进本色。二是继续开展机关效能建设。进一步改进工作方式,提高办事效率和服务质量,要坚持求真务实、说实话、算实帐、办实事、求实效。要坚持以人为本,服务群众。三是继续加强干部的业务培训,提高财政干部的业务素质。四是进一步落实党风廉政建设责任制,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,保证干部队伍的纯洁,努力造就一支奋发向上、朝气蓬勃、务实高效、清正廉洁的财政队伍。

各位代表:新的一年,我们要高举邓小平理论的伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,在市委、市政府的正确领导下,同心协力,与时俱进,改革创新,努力工作,圆满完成各项财政工作任务,为建设“活力潮州、文化潮州、生态潮州、法治潮州”做出新的贡献。

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